Laravel

Encuesta : Control Interno 2022 Dirección de Planeación unidad central nivel operativo

Para terminar complete captcha y persione el botón

1 - ¿Conoce el marco normativo que rige las bases de la organización y funcionamiento de la Universidad?

No lo conozco.

Existen, pero no estan documentados.

Estan documentadas y se llevan a cabo.

2 - ¿Se tienen documentadas y formalizadas las expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta al interior de la Universidad?

No existen.

Existen, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

3 - ¿La Universidad tiene definida su filosofía organizacional (visión y misión)?

No existen.

Existen, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

4 - ¿En su área cuentan con manuales de proceso actualizados y validados?

No existen.

Existen, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

5 - ¿La estructura administrativa del área o dependencia se encuentra actualizada y corresponde a la realidad operativa?

Desconozco.

Esta actualizada, pero no corresponde a la realidad operativa.

Si esta actualizada y corresponde a la realidad operativa.

6 - ¿La normatividad señalada ha sido socializada y difundida en su dependencia?

Desconozco.

Parcialmente.

Totalmente.

7 - ¿Recibió algún curso de inducción cuando ingresó a trabajar a la dependencia?

No.

Parcialmente.

Si.

8 - ¿Se tienen establecidos los perfiles para el personal, y se evalúa periódicamente su competencia profesional?

No existen.

Existen, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

1 - ¿Conoce el documento que establece el rumbo que debe seguir la Univerdad para enfrentar los retos y cumplir con su misión y visión?

No lo conozco.

Existen, pero no estan documentados.

Estan documentadas y se llevan a cabo.

2 - ¿En su área o dependencia se cuenta con un plan anual de trabajo en base al PDI?

No lo conozco.

Existen, pero no estan documentados.

Estan documentadas y se llevan a cabo.

3 - ¿La administración del área o de la dependencia tiene identificados los objetivos de los planes de trabajo y procesos sustantivos?

No existen.

Existen, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

4 - ¿El personal conoce los objetivos del área?

Desconozco.

Parcialmente.

Totalmente.

5 - ¿En su área o dependencia se han establecido procedimientos para la identificación de riesgos asociados a los objetivos?

No existen.

Existen, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

6 - ¿Se tienen identificados los riesgos que pudieran afectar los procesos clave del área o dependencia?

Desconozco.

Parcialmente.

Totalmente.

7 - ¿Se utiliza información provista por partes internas y externas para identificar los riesgos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades, tales como quejas y denuncias sobre este tipo de irregularidades, reportadas por el personal o

Desconozco.

Parcialmente.

Totalmente.

8 - ¿Se realizan ejercicios de evaluación de riesgos al interior de su área o dependencia?

No existen.

Existen, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

1 - ¿Se realizan periódicamente informes de actividades en su unidad administrativa?

No se realizan.

Se realizan, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

2 - ¿Existen instrumentos de planeación, programación o calendarización de actividades que permita observar el cumplimiento de metas u objetivos?

No se realizan.

Se realizan, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

3 - ¿En el área o dependencia se cuenta con designación y resguardo de bienes (mobiliario, equipo de cómputo o vehículos)?

No se realizan.

Se realizan, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

4 - ¿Se encuentra actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles de la dependencia?

Desconozco.

Parcialmente.

Totalmente.

5 - ¿Se cuenta con mecanismo o sistema de información que permitan cumplir con los objetivos institucionales y se responda apropiadamente a los riesgos asociados?

Desconozco.

Parcialmente.

Totalmente.

6 - ¿Existen actividades de control sobre la infraestructura de las TIC´s para garantizar la integridad, exactitud y validez de procesamiento de la información?

No existen.

Existen, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

7 - ¿La administración del área o dependencia cuenta con indicadores que permitan monitorear el grado de avance en el cumplimiento del plan anual de trabajo?

Desconozco.

Parcialmente.

Totalmente.

8 - ¿Existen en su univdad administrativa normas, políticas, disposiciones, lineamientos, instructivos, circulares de control a efecto de mitigar riesgos?

No existen.

Existen, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

1 - ¿Se tiene implantado formalmente un Plan de Sistemas de Información (TIC´s), que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución establecidos en el PDI o Programa Estratégico?

Desconozco.

Parcialmente.

Totalmente.

2 - ¿Se difunde información relevante entre el personal respecto de sus objetivos institucionales?

No se realizan.

Se realizan, pero no estan documentados.

EstÃ¡n documentados y se llevan a cabo.

3 - ¿Existen canales de información y comunicación documentados entre la adminsitración de la dependencia y los colaboradores?

Desconozco.

Parcialmente.

Totalmente.

4 - ¿El área o dependencia emite reportes de avance de información contable y financiera a la instancia responsable en la Universidad?

No se realizan.

Se realizan, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

5 - ¿la generación de información para el registro de las operaciones administrativas y productivas se realiza a través de medios informáticos automatizados?

No se realizan.

Se realizan, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

6 - ¿Existe algún procedimiento para el resguardo de información física y digital del área o dependencia?

No existen.

Existen, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

7 - ¿Existen mecanismos para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta?

No existen.

Existen, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

8 - ¿Se programan y desarrollan juntas con todos los colaboradores, a efecto de informar el avance y seguimiento de la dependencia, así como los planes, programas, compromisos y objetivos asumidos?

Desconozco.

Parcialmente.

Totalmente.

1 - ¿La administración realiza autoevaluaciones a la implantación de los sistemas de Control Interno?

No se realizan.

Se realizan, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

2 - ¿Existe un responsable en el área o dependencia de administrar algún sistema de control interno?

No existen.

Existen, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

3 - ¿Existen mecanismos de supervisión respecto de las actividades del personal?

No existen.

Existen, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

4 - ¿Se realizan evaluaciones al desempeño del personal operativo y administrativo de la dependencia?

No se realizan.

Se realizan, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

5 - ¿Se monitorea el avance en el cumplimiento de metas del área o de la dependencia, así como de las obligaciones fiscales de la misma?

No se realizan.

Se realizan, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

6 - ¿La dependencia ha sido sujeta de fiscalización o auditorías en el último año?

No se realizan.

Se realizan, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

7 - ¿Se comunica al personal de la dependencia las observaciones realizadas por los entes fiscalizadores?

Desconozco.

Parcialmente.

Totalmente.

8 - ¿Se realiza un monitoreo de las acciones correctivas que se hayan tomado?

No se realizan.

Se realizan, pero no estan documentados.

Estan documentados y se llevan a cabo.

Modificar contraseña